內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院2018年度決算公開報告
來源:赤峰市人民政府辦公室     發布時間:2019-07-31 16:06    

目錄


  第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  二、機構設置及單位構成情況
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  二、關于2018年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬┕賾謔罩榭鱟芴逅得?br/> ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ┕賾?018年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯閻С鑾榭?br/> ?。ǘ┱曬褐С鑾榭?br/> ?。ㄈ┕兇什加們榭?br/> ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭?br/>  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表
  八、部門決算相關信息統計表
  第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  赤峰市農牧科學研究院職能:開展農牧業科學技術研究,為全市農牧業經濟發展提供科技支撐,農牧業生產技術研發,農牧業科技項目及軟科學研究,農牧業重點項目協調指導,農牧民科技服務與培訓。
  二、機構設置及單位構成情況
  赤峰市農牧科學研究院成立于2009年8月19日,由原赤峰市農業科學研究所與赤峰市畜牧獸醫科學研究所合并組建而成。是一個以農作物、牧草育種,畜禽良種培育以及農牧業集成技術研究為主的綜合性農業科研單位?;骨榭?設有4個行政科室及14個專業研究所。
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  2018年度年初財政預算經費總計:4257.12萬元,2060101行政運行(科學技術管理事務)經費:47.80萬元; 2060201機構運行(基礎研究)經費:2513.30萬元; 2060402應用技術研究與開發經費:40.00萬元; 2060502技術創新服務體系經費:20.00萬元; 2080502事業單位離退休經費:921.54萬元; 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出經費:343.80萬元; 2080801死亡撫恤:51.72萬元; 2082702財政對工傷保險基金的補助經費:3.90萬元; 2101102事業單位醫療經費:120.25萬元; 2210201住房公積金經費:194.82萬元;2018年財政撥款收入經費總計:3786.68萬元,2011008引進人才費用:16.00萬元;2011709標準化管理:14.00萬元;2060101行政運行:29.75萬元;2060201機構運行:2536.62萬元;2060203自然科學基金:3.00萬元;2060402應用技術研究與開發:76.00萬元;2060502技術創新服務體系:20.00萬元; 2080502事業單位離退休:358.79萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:248.96萬元;2080801死亡撫恤:72.36萬元;2089901其他社會保障和就業支出:3.91萬元;2101102事業單位醫療:120.67萬元;2130106科技轉化與推廣服務:14.00萬元;2130199其他農業支出:68.09萬元;2130599其他扶貧支出:9.00萬元;2210201住房公積金195.52萬元。
  財政撥款收入經費減少主要原因是:人員經費減少,由于本年退休人員轉到社保領取工資,年初預算撥付的人員經費財政收回。其他收入2060499其他技術研究與開發支出:599.05萬元 項目經費包括:8個國家產業體系試驗站等項目經費420萬元,中國農業科學院及內蒙古農牧業科學院等院所撥付給我單位的科研經費等:179.05萬元。
  2018年財政撥款支出經費總計:3791.19萬元,2011008引進人才費用:15.39萬元;2011709標準化管理:9.20萬元;2060101行政運行:29.75萬元;2060201機構運行:2536.62萬元;2060203自然科學基金:3.50萬元;2060402應用技術研究與開發:83.68萬元;2060403產業技術研究與開發:5.64萬元;2060502技術創新服務體系:17.60萬元; 2080502事業單位離退休:348.93萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:248.96萬元;2080801死亡撫恤:72.36萬元;2089901其他社會保障和就業支出:3.91萬元;2101102事業單位醫療:120.67萬元;2130106科技轉化與推廣服務:18.78萬元;2130199其他農業支出:63.88萬元;2130599其他扶貧支出:5.26萬元;2210201住房公積金:195.52萬元,2299901其他支出:11.56萬元。
  財政撥款支出經費減少主要原因是:人員經費減少,由于本年退休人員轉到社保領取工資,年初預算撥付的人員經費財政收回。其他收入的項目支出:2060499其他技術研究與開發支出:548.47萬元包括:國家產業體系試驗站項目經費支出、其他單位撥款給我單位的科研經費支出、上年結轉經費本年完成的項目經費支出及繼續完成項目經費支出等。
  二、關于2018年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬┕賾謔罩榭鱟芴逅得?br/>  本部門2018年度收入總計4,962.06萬元,其中:本年收入合計4,385.73萬元,無用事業基金彌補收支差額,年初結轉和結余576.32萬元;支出總計4,962.06萬元,其中:無結余分配,年末結轉和結余622.39萬元。與2017年度相比,收入總計減少-831.96萬元,下降-14.4%;支出總計減少-831.96萬元,下降-14.4%。主要原因:一是退休人員轉到社???;二是由于部分科研項目完成。
 ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明
  本部門2018年度收入合計4,385.73萬元,其中:財政撥款收入3,786.68萬元,占86.3%;其他收入599.05萬元,占13.7%。
 ?。ㄈ┕賾?018年度支出決算情況說明
  本部門2018年度支出合計4,339.66萬元,其中:基本支出3,556.72萬元,占82%;項目支出782.94萬元,占18%。
 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2018年度財政撥款收入總計4,036.44萬元,其中:年初結轉和結余249.75萬元;支出總計4,036.44萬元,其中:年末結轉和結余245.24萬元。與2017年度相比,收入減少-652.67萬元,下降-13.9%;支出減少-652.67萬元,下降-13.9%。主要原因:一是退休人員轉到社???;二是由于部分科研項目完成。
 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計3,791.19萬元,其中:基本支出3,556.72萬元,占93.8%;項目支出234.47萬元,占6.2%。
 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3,556.73萬元,其中:人員經費2,989.98萬元,主要包括:基本工資979.54萬元、津貼補貼706.23萬元、績效工資313.87萬元、機關事業單位基本養老保險費:248.96萬元、職工基本醫療保險繳費:120.67萬元、其他社會保障繳費:3.91萬元、住房公積金195.52萬元、離休費48.71萬元、退休費300.21萬元、撫恤金42.34萬元、生活補助30.03萬元、較上年減少-187萬元,主要原因是:退休人員轉到社???;公用經費566.75萬元,主要包括:辦公費2.97萬元、電費18.00萬元、郵電費1.20萬元、取暖費29.75萬元、差旅費9.60萬元、維修費:395.39萬元,會議費:0.40萬元、培訓費0.60萬元、公務招待費0.17萬元、勞務費97.00萬元、公務用車運行維護費4.97元、辦公設備購置5.09萬元、專用設備購置1.59萬元,較上年增加192.24萬元,主要原因是:經費增加和上年結轉經費本年完成的項目經費支出等。
 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為12.87萬元,支出決算為11.21萬元,完成預算的87.1%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.07萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.97萬元,完成預算的99.4%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的9.4%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是減少不必要的公務招待活動,取消了一些不合理支出;二是減少公務用車使用。
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出11.21萬元,因公出國(境)費支出6.07萬元,占54.1%;公務用車購置及運行維護費支出4.97萬元,占44.3%;公務接待費支出0.17萬元,占1.5%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出6.07萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計2人次。主要用于2人赴羅馬尼亞參加國際向日葵列當大會,進行學術交流(內蒙古自治區人民政府出國赴港澳任務批件(內政出字[2018]0236號))。
  公務用車購置及運行維護費支出4.97萬元。其中:無公務用車購置支出,用于公務用車購置支出,無車均購置費,較上年減少-34.8萬元,主要原因是2018年經上級部門批準,通過赤峰市政府采購中心招標采購了一臺公務用車,用于我單位的下鄉考察及科研調查支出。公務用車運行維護費支出4.97萬元,用于公務車的加油款、過路過橋及車輛維修等支出,車均運維費4.97萬元,較上年增加1.09萬元,主要原因是車輛進行了維修等,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
  公務接待費支出0.17萬元。其中:國內公務接待費0.17萬元,接待2批次,共接待18人次。主要用于一是阿魯科爾沁旗坤都鎮考察交流團到我院調研;二是阿魯科爾沁旗坤都鎮考察交流洽談組到我院調研。
  三、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯閻С鑾榭?br/>  本部門2018年度無機關運行經費支出,與上年持平。
 ?。ǘ┱曬褐С鑾榭?br/>  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額74.46萬元,其中:政府采購貨物支出48.04萬元,比2017年減少-690.4萬元,降低-93.5%,主要原因是:減少了政府采購貨物支出;政府采購工程支出23.8萬元,比2017年增加23.8萬元,與上年持平,主要原因是:根據科研項目的要求購置了大棚;政府采購服務支出2.61萬元,比2017年增加2.61萬元,與上年持平,主要原因是:增加了政府采購服務。
 ?。ㄈ┕兇什加們榭?br/>  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,無副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?主要用于:沒有變化;無主要領導干部用車,主要用于:沒有變化;無機要通信用車,主要用于:沒有變化;無應急保障用車,主要用于:沒有變化;無執法執勤用車,主要用于:沒有變化;無特種專業技術用車,主要用于:沒有變化;無離退休干部用車,主要用于:沒有變化;其他用車1輛,主要是用于一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),主要是氣質聯用儀、原子吸收光譜儀、高效液相色譜儀,與上年持平,主要原因是沒有變化。1、氣質聯用儀用途:將氣相色譜儀和質譜儀聯合起來使用的儀器。質譜法可以進行有效的定性分析,但對復雜有機化合物的分析就顯得無能為力;而色譜法對有機化合物是一種有效的分離分析方法,特別適合于進行有機化合物的定量分析,但定性分析則比較困難。這兩者的有效結合必將為化學家及生物化學家提供一個進行復雜有機化合物高效的定性、定量分析工具。2、原子吸收光譜儀用途:不僅在解決元素的化學形態分析方面,而且在測定有機化合物的復雜混合物方面,都有著重要的用途。3、高效液相色譜儀用途:可應用于環芳烴、農藥殘留分析等;在分子水平上研究生命科學、遺傳工程、臨床化學、分子生物學及生化領域的分子量物質純化、分離和測定等;體液中代謝物測定等的分析測定;陰、陽離子的分析等;單位價值100萬元以上專用設備1臺(套),主要是三重串聯四級桿質譜儀,與上年持平,主要原因是沒有變化三重串聯四級桿質譜儀用途:廣泛用于食品安全、環境分析、藥物代謝動力學研究、代謝物鑒定、雜質分析等多種領域;同時,在蛋白組學、代謝組學的研究中,也常用三重串聯四極桿質譜儀進行方法和目標物的驗證等。
 ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭?br/> ?。ㄒ唬┏嚳宓厙詡勇?、樹莓等小漿果引進與種植技術研究項目。
  預期目標:
  1、開展產業調研,充分了解東北冷涼地區黑加侖、樹莓等小漿果種植、生產現狀和產業發展情況。
  2、通過黑龍江省農科院、吉林省農科院、遼寧省農科院引進黑加侖、樹莓等優良品種各5-7個,從中篩選出適應赤峰地區種植條件和市場需求的優良品種2-3個。
  3、研究探索適合赤峰地區黑加侖、樹莓等小漿果種植的配套技術。
  4、探索赤峰地區黑加侖、樹莓等小漿果合理種植密度,達到增產增收的目標。
  5、示范、推廣黑加侖、樹莓等小漿果新品種、新技術,拓展赤峰地區黑加侖、樹莓等小漿果種植面積,建立示范性種植和品種繁育基地。
  可持續影響: 通過本項目實施,對赤峰市農業產業結構調整、農民脫貧增收具有十分重要的意義,提出黑加侖、樹莓等小漿果產業在赤峰市乃至整個內蒙古自治的適應性和持續發展的潛在影響,推動小漿果產業的發展,應用前景廣闊。
 ?。ǘ┡┳魑锝峁溝髡ㄉ縷分忠朐耘嘈錄際跏痙斷钅?。
  預期目標:
  1、引進并篩選適應當地栽培條件和市場需求的優良品種5個。
  2、通過花生-玉米間作,跟蹤土壤N、P、K等營養元素、冰蟲害種類及其消長規律的變化。篩選適于間作的花生新品種和間作模式,制定栽培技術規程。
  3、通過認真選種—科學選地—精細整地—規范栽培—科學管理—適時收獲—種子清選—采后管理—入庫儲存等,集成輕簡化栽培技術1套。
  4、分析研究黃曲霉的發生條件和產生機理,研究抑制黃曲霉產生的花生莢果安全貯藏條件,制定安全儲藏管理技術規程1套。
  5、在典型土壤、氣候種植區建立示范性的試驗基地20畝。
  可持續影響:通過本項目實施,對赤峰市農業產業結構調整、農民脫貧增收具有十分重要的意義,總結花生產業在赤峰市乃至整個內蒙古自治的適應性和持續發展的潛在影響,推動花生產業的發展,應用前景廣闊。
 ?。ㄈ┭蚨薔斯ぴ耘嗉際醯囊钅?。
  預期目標:成功引進羊肚菌人工栽培技術,研究適宜當地羊肚菌栽培的最佳環境條件、生長條件,形成適合本地區的羊肚菌栽培技術。
  可持續影響:成功引進羊肚菌人工栽培技術,研究適宜當地羊肚菌栽培的最佳環境條件、生長條件,形成適合本地區的羊肚菌栽培技術??梢源鋇厥秤鎂耘嘟敫叨?、名貴食用菌栽培,發展了赤峰食用菌產業,增加了經濟收入。
  (四) 赤峰市牧區扶貧模式的研究項目。
  預期目標:
  1、不同營養水平對養殖效益的影響開展提高肉牛、肉羊繁殖成活率的試驗研究。
  2、不同補飼方式對養殖效益的影響開展牧區肉牛、肉羊補飼試驗研究,研制開發繁殖母牛、母羊精飼料和犢牛、羔羊代乳飼料。
  3、制定適合當地的放牧牛羊飼養技術規程針對當地肉牛、肉羊品種,養殖條件等因素,制定適合當地的放牧肉牛、肉羊飼養技術規程。
  4、開展培訓整個項目期均對農牧民、養殖大戶、合作社分類進行技術培訓。
  5、探索出赤峰市牧區扶貧模式,在阿魯科爾沁旗和赤峰市其他旗縣牧區進行推廣。
  可持續影響:農牧業是赤峰市的主導產業,通過項目實施,可帶動全市牧區養殖業的發展,并帶動貧困人口盡快脫貧。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ韻攣<ㄒ得式饈湍柯?,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐副灸甓卻穎炯恫普棵湃〉玫牟普?,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦亂凳杖耄褐甘亂檔ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
 ?。ㄈ┚杖耄褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃〉玫氖杖?。
 ?。ㄋ模┢淥杖耄褐傅ノ蝗〉玫某安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
 ?。ㄎ澹┯檬亂禱鵜植故罩Р疃睿褐甘亂檔ノ輝詰蹦甑摹安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐傅ノ簧夏杲嶙灸曄褂玫幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 ?。ㄆ擼┙嵊嚳峙洌褐傅ノ壞蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐傅ノ喚嶙履甑幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 ?。ň牛┗局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ┫钅恐С觶褐岡諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。
 ?。ㄊ唬┚С觶褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃⑸鬧С?。
 ?。ㄊ叭本眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊ┗卦誦芯眩何U閑姓ノ唬ê握展裨狽ü芾淼氖亂檔ノ唬┰誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦鵲母饗罟鎂?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 ?。ㄊ模┕ぷ矢@С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ豢У腦謚爸骯ず捅嘀仆獬て諂贛萌嗽鋇母骼嗬投ǔ?,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛頭裰С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ還郝蟶唐泛頭竦鬧С觶ú話ㄓ糜詮褐霉潭ㄗ什鬧С?、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ┒愿鋈撕圖彝サ牟怪ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從秤糜詼愿鋈撕圖彝サ牟怪С?。
 ?。ㄊ擼┳時拘災С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從撤歉骷斗⒄褂敫母鋝棵偶邪才諾撓糜詮褐霉潭ㄗ什?、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:廉宇    聯系電話:0476-8177080

  第五部分 部門決算公開表


收入支出決算總表





部門決算公開01表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院


金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入13,786.68一、一般公共服務支出2824.58
    其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出300.00
三、事業收入40.00四、公共安全支出310.00
四、經營收入50.00五、教育支出320.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出333,225.26
六、其他收入7599.05七、文化體育與傳媒支出340.00

8
八、社會保障和就業支出35674.16

9
九、醫療衛生與計劃生育支出36120.67

10
十、節能環保支出370.00

11
十一、城鄉社區支出380.00

12
十二、農林水支出3987.91

13
十三、交通運輸支出400.00

14
十四、資源勘探信息等支出410.00

15
十五、商業服務業等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地區支出440.00

18
十八、國土海洋氣象等支出450.00

19
十九、住房保障支出46195.52

20
二十、糧油物資儲備支出470.00

21
二十一、其他支出4811.56

22
二十二、債務還本支出490.00

23
二十三、債務付息支出500.00
本年收入合計244,385.73本年支出合計514,339.66
    用事業基金彌補收支差額250.00    結余分配520.00
    年初結轉和結余26576.32    年末結轉和結余53622.39
總計274,962.06總計544,962.06
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。


收入決算表









部門決算公開02表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院



金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計4,385.733,786.680.000.000.000.00599.05
201一般公共服務支出30.0030.000.000.000.000.000.00
20110人力資源事務16.0016.000.000.000.000.000.00
2011008  引進人才費用16.0016.000.000.000.000.000.00
20117質量技術監督與檢驗檢疫事務14.0014.000.000.000.000.000.00
2011709  標準化管理14.0014.000.000.000.000.000.00
206科學技術支出3,264.422,665.370.000.000.000.00599.05
20601科學技術管理事務29.7529.750.000.000.000.000.00
2060101  行政運行29.7529.750.000.000.000.000.00
20602基礎研究2,539.622,539.620.000.000.000.000.00
2060201  機構運行2,536.622,536.620.000.000.000.000.00
2060203  自然科學基金3.003.000.000.000.000.000.00
20604技術研究與開發675.0576.000.000.000.000.00599.05
2060402  應用技術研究與開發76.0076.000.000.000.000.000.00
2060499  其他技術研究與開發支出599.050.000.000.000.000.00599.05
20605科技條件與服務20.0020.000.000.000.000.000.00
2060502  技術創新服務體系20.0020.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出684.02684.020.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休607.75607.750.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休358.79358.790.000.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出248.96248.960.000.000.000.000.00
20808撫恤72.3672.360.000.000.000.000.00
2080801  死亡撫恤72.3672.360.000.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出3.913.910.000.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業支出3.913.910.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出120.67120.670.000.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療120.67120.670.000.000.000.000.00
2101102  事業單位醫療120.67120.670.000.000.000.000.00
213農林水支出91.0991.090.000.000.000.000.00
21301農業82.0982.090.000.000.000.000.00
2130106  科技轉化與推廣服務14.0014.000.000.000.000.000.00
2130199  其他農業支出68.0968.090.000.000.000.000.00
21305扶貧9.009.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶貧支出9.009.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出195.52195.520.000.000.000.000.00
22102住房改革支出195.52195.520.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金195.52195.520.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。          


支出決算表









部門決算公開03表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院



金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計4,339.663,556.72782.940.000.000.00
201一般公共服務支出24.590.0024.590.000.000.00
20110人力資源事務15.390.0015.390.000.000.00
2011008  引進人才費用15.390.0015.390.000.000.00
20117質量技術監督與檢驗檢疫事務9.200.009.200.000.000.00
2011709  標準化管理9.200.009.200.000.000.00
206科學技術支出3,225.262,566.37658.890.000.000.00
20601科學技術管理事務29.7529.750.000.000.000.00
2060101  行政運行29.7529.750.000.000.000.00
20602基礎研究2,540.122,536.623.500.000.000.00
2060201  機構運行2,536.622,536.620.000.000.000.00
2060203  自然科學基金3.500.003.500.000.000.00
20604技術研究與開發637.790.00637.790.000.000.00
2060402  應用技術研究與開發83.680.0083.680.000.000.00
2060403  產業技術研究與開發5.640.005.640.000.000.00
2060499  其他技術研究與開發支出548.470.00548.470.000.000.00
20605科技條件與服務17.600.0017.600.000.000.00
2060502  技術創新服務體系17.600.0017.600.000.000.00
208社會保障和就業支出674.16674.160.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休597.89597.890.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休348.93348.930.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出248.96248.960.000.000.000.00
20808撫恤72.3672.360.000.000.000.00
2080801  死亡撫恤72.3672.360.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出3.913.910.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業支出3.913.910.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出120.67120.670.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療120.67120.670.000.000.000.00
2101102  事業單位醫療120.67120.670.000.000.000.00
213農林水支出87.920.0087.920.000.000.00
21301農業82.660.0082.660.000.000.00
2130106  科技轉化與推廣服務18.780.0018.780.000.000.00
2130199  其他農業支出63.880.0063.880.000.000.00
21305扶貧5.260.005.260.000.000.00
2130599  其他扶貧支出5.260.005.260.000.000.00
221住房保障支出195.52195.520.000.000.000.00
22102住房改革支出195.52195.520.000.000.000.00
2210201  住房公積金195.52195.520.000.000.000.00
229其他支出11.560.0011.560.000.000.00
22999其他支出11.560.0011.560.000.000.00
2299901  其他支出11.560.0011.560.000.000.00
注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

財政撥款收入支出決算總表






部門決算公開04表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院


金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款13,786.68一、一般公共服務支出2924.5824.580.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、國防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科學技術支出342,676.792,676.790.00

7
七、文化體育與傳媒支出350.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出36674.16674.160.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出37120.67120.670.00

10
十、節能環保支出380.000.000.00

11
十一、城鄉社區支出390.000.000.00

12
十二、農林水支出4087.9187.910.00

13
十三、交通運輸支出410.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商業服務業等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出450.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出47195.52195.520.00

20
二十、糧油物資儲備支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出4911.5611.560.00

22
二十二、債務還本支出500.000.000.00

23
二十三、債務付息支出510.000.000.00
本年收入合計243,786.68本年支出合計523,791.193,791.190.00
年初財政撥款結轉和結余25249.75年末財政撥款結轉和結余53245.24245.240.00
一、一般公共預算財政撥款26249.75
54


二、政府性基金預算財政撥款270.00
55


總計284,036.44總計564,036.444,036.440.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表





部門決算公開05表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院

金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計3,791.193,556.72234.47
201一般公共服務支出24.590.0024.59
20110人力資源事務15.390.0015.39
2011008  引進人才費用15.390.0015.39
20117質量技術監督與檢驗檢疫事務9.200.009.20
2011709  標準化管理9.200.009.20
206科學技術支出2,676.792,566.37110.42
20601科學技術管理事務29.7529.750.00
2060101  行政運行29.7529.750.00
20602基礎研究2,540.122,536.623.50
2060201  機構運行2,536.622,536.620.00
2060203  自然科學基金3.500.003.50
20604技術研究與開發89.320.0089.32
2060402  應用技術研究與開發83.680.0083.68
2060403  產業技術研究與開發5.640.005.64
20605科技條件與服務17.600.0017.60
2060502  技術創新服務體系17.600.0017.60
208社會保障和就業支出674.16674.160.00
20805行政事業單位離退休597.89597.890.00
2080502  事業單位離退休348.93348.930.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出248.96248.960.00
20808撫恤72.3672.360.00
2080801  死亡撫恤72.3672.360.00
20899其他社會保障和就業支出3.913.910.00
2089901  其他社會保障和就業支出3.913.910.00
210醫療衛生與計劃生育支出120.67120.670.00
21011行政事業單位醫療120.67120.670.00
2101102  事業單位醫療120.67120.670.00
213農林水支出87.920.0087.92
21301農業82.660.0082.66
2130106  科技轉化與推廣服務18.780.0018.78
2130199  其他農業支出63.880.0063.88
21305扶貧5.260.005.26
2130599  其他扶貧支出5.260.005.26
221住房保障支出195.52195.520.00
22102住房改革支出195.52195.520.00
2210201  住房公積金195.52195.520.00
229其他支出11.560.0011.56
22999其他支出11.560.0011.56
2299901  其他支出11.560.0011.56
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表







部門決算公開06表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院


金額單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱支出經濟分類科目編碼科目名稱支出經濟分類科目編碼科目名稱支出
301工資福利支出2,568.69302商品和服務支出560.06310資本性支出6.69
30101基本工資979.5430201辦公費2.9731001房屋建筑物購建0.00
30102津貼補貼706.2330202印刷費0.0031002辦公設備購置5.09
30103獎金0.0030203咨詢費0.0031003專用設備購置1.59
30106伙食補助費0.0030204手續費0.0031005基礎設施建設0.00
30107績效工資313.8730205水費0.0031006大型修繕0.00
30108機關事業單位基本養老保險費248.9630206電費18.0031007信息網絡及軟件購置更新0.00
30109職業年金繳費0.0030207郵電費1.2031008物資儲備0.00
30110職工基本醫療保險繳費120.6730208取暖費29.7531009土地補償0.00
30111公務員醫療補助繳費0.0030209物業管理費0.0031010安置補助0.00
30112其他社會保障繳費3.9130211差旅費9.6031011地上附著物和青苗補償0.00
30113住房公積金195.5230212因公出國(境)費用0.0031012拆遷補償0.00
30114醫療費0.0030213維修(護)費395.3931013公務用車購置0.00
30199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.00
303對個人和家庭的補助421.2930215會議費0.4031021文物和陳列品購置0.00
30301離休費48.7130216培訓費0.6031022無形資產購置0.00
30302退休費300.2130217公務接待費0.1731099其他資本性支出0.00
30303退職(役)費0.0030218專用材料費0.00312對企業補助0.00
30304撫恤金42.3430224被裝購置費0.0031201資本金注入0.00
30305生活補助30.0330225專用燃料費0.0031203政府投資基金股權投資0.00
30306救濟費0.0030226勞務費97.0031204費用補貼0.00
30307醫療費補助0.0030227委托業務費0.0031205利息補貼0.00
30308助學金0.0030228工會經費0.0031299其他對企業補助0.00
30309獎勵金0.0030229福利費0.00399其他支出0.00
30310個人農業生產補貼0.0030231公務用車運行維護費4.9739906贈與0.00
30399其他對個人和家庭的補助支出0.0030239其他交通費用0.0039907國家賠償費用支出0.00



30240稅金及附加費用0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00



30299其他商品和服務支出0.0039999其他支出0.00



307債務利息及費用支出0.00





30701國內債務付息0.00





30702國外債務付息0.00





30703國內債務發行費用0.00





30704國外債務發行費用0.00


人員經費合計2,989.98公用經費合計566.75

                                                                       

政府性基金預算財政撥款支出決算表





部門決算公開07表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計







注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。


部門決算相關信息統計表





部門決算公開08表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市農牧科學研究院



金額單位:萬元
項  行次統計數項  行次統計數
欄 
1欄 
2
一、財政撥款“三公”經費支出1二、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出220.00
(一)支出合計211.21(一)行政單位230.00
  1.因公出國(境)費36.07(二)參照公務員法管理事業單位240.00
  2.公務用車購置及運行維護費44.97
25
    (1)公務用車購置費50.00三、財政性資金政府采購支出2674.46
    (2)公務用車運行維護費64.97(一)貨物2748.04
  3.公務接待費70.17(二)工程2823.80
    (1)國內接待費80.17(三)服務292.61
         其中:外事接待費90.00
30
    (2)國(境)外接待費100.00四、國有資產占用情況31
(二)相關統計數11(一)車輛數合計(輛)321
  1.因公出國(境)團組數(個)121  1.副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>330
  2.因公出國(境)人次數(人)132  2.主要領導干部用車340
  3.公務用車購置數(輛)140  3.機要通信用車350
  4.公務用車保有量(輛)151  4.應急保障用車360
  5.國內公務接待批次(個)162  5.執法執勤用車370
    其中:外事接待批次(人)170  6.特種專業技術用車380
  6.國內公務接待人次(人)1818  7.離退休干部用車390
    其中:外事接待人次(人)190  8.其他用車401
  7.國(境)外公務接待批次(個)200(二)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺,套…)413
  8.國(境)外公務接待人次(人)210(三)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺,套…)421