內蒙古自治區赤峰市交通運輸局2018年度決算公開報告
來源:赤峰市財政局     發布時間:2019-07-31 17:41    

  目錄


  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能
  二、機構設置及單位構成情況
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  二、關于2018年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬┕賾謔罩榭鱟芴逅得?br/> ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明
 ?。ㄈ┕賾?018年度支出決算情況說明
 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  三、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯閻С鑾榭?br/> ?。ǘ┱曬褐С鑾榭?br/> ?。ㄈ┕兇什加們榭?br/> ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭?br/>  第三部分 名詞解釋
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  七、政府性基金財政撥款支出決算表
  八、部門決算相關信息統計表
   第一部分 部門基本情況
  一、部門職能
  赤峰市交通運輸局是赤峰市人民政府工作部門,貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。主要職責是:
 ?。ㄒ唬┠舛┤泄匪廢喙毓婊駝?、制度并組織落實,指導并監督實施相關行業標準?;嵬喙夭棵拍舛┳酆轄煌ㄔ聳浞⒄構婊?,參與擬訂物流業發展規劃。承擔相關統計分析工作。
 ?。ǘ┘嘍街傅既泄匪方ㄉ韞ぷ?。提出相關固定資產投資項目、資金以及其他涉及財政、土地、價格、融資等方面的建議,審核相關固定資產投資項目,防范政府性債務風險。負責交通運輸行業技術行政管理工作。
 ?。ㄈ┘嘍街傅既泄匪飯芾砦すぷ?。管理涉路工程和收費公路相關事項,指導公路養護、路政、運營服務等工作。監管公路統籌調度、路網監測工作。承辦農村公路、國防公路相關工作。
 ?。ㄋ模┘嘍街傅既泄匪方ㄉ枋諧」芾砉ぷ?。按規定權限負責公路水路建設項目設計審批、施工許可、造價定額、招投標、從業資質、質量監督、竣工驗收等監督管理工作。
 ?。ㄎ澹┘嘍街傅既泄匪吩聳涫諧」芾砉ぷ?。依權限負責道路旅客運輸、危險貨物運輸管理。監督指導道路水路旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸場站經營、機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、從業人員管理等工作。指導公共汽車、出租汽車(包含網約車)、汽車租賃等城市客運管理。負責船舶登記,監督指導船舶檢驗和船員管理。
 ?。┘嘍街傅既泄匪吩聳湫幸?、建設工程和設施的安全生產和應急管理工作。制定公路水路安全生產管理制度和應急預案并監督實施。監測分析相關路網運行情況,發布相關信息。負責調控重點物資、緊急客貨運輸。
 ?。ㄆ擼┘嘍街傅既泄匪沸幸敵姓捶üぷ?。組織重大案件調查和跨行政區域執法,承辦指定管轄案件。
 ?。ò耍┘嘍街傅既泄匪沸幸禱繁=諛?、污染防治工作。
 ?。ň牛┲傅既泄匪沸幸悼萍即蔥巒乒?,指導信息化、標準化工作。
 ?。ㄊ┲傅既泄匪沸幸蹈母錒ぷ骱托龐錳逑到ㄉ?。
  二、機構設置及單位構成情況
  赤峰市交通運輸局(主管)單位包括:交通運輸局機關和局屬事業單位。交通運輸局機關為行政單位,參照公務員法管理的事業單位1家(赤峰市地方海事局),事業單位4家(赤峰市公路管理處、赤峰市運輸管理處、赤峰市公路路政執法監察支隊、赤峰市交通建設工程質量監督局)。我部門編制人數204人,年末實有在職人數162人,共有公車28輛。
  第二部分 2018年度部門決算情況說明
  一、關于2018年度預算執行情況分析
  2018年,我部門總收入251,846.89萬元,其中:財政撥款收入247,633.39萬元;其他收入4,013.05萬元;用事業基金彌補收支差額0.32萬元;年初結轉結余200.13萬元。
  總支出251,846.89萬元,其中:本年支出206,685.14萬元;轉入事業基金0.32萬元;年末結轉和結余45,161.43萬元。
  二、關于2018年度決算情況說明
 ?。ㄒ唬┕賾謔罩榭鱟芴逅得?br/>  本部門2018年度收入總計251,846.89萬元,其中:本年收入合計251,646.44萬元,用事業基金彌補收支差額0.32萬元,年初結轉和結余200.12萬元;支出總計251,846.89萬元,其中:結余分配0.32萬元,年末結轉和結余45,161.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加66,009.6萬元,增長35.5%;支出總計增加66,009.6萬元,增長35.5%。主要原因:一是本年度代編轉撥資金中公路建設資金增加;二是取消政府還貸二級公路收費專項支出資金增加;三是本年度決算時,將年末結轉資金指標列入本年度收支。
 ?。ǘ┕賾?018年度收入決算情況說明
  本部門2018年度收入合計251,646.44萬元,其中:財政撥款收入247,633.39萬元,占98.4%;其他收入4,013.05萬元,占1.6%。
 ?。ㄈ┕賾?018年度支出決算情況說明
  本部門2018年度支出合計206,685.14萬元,其中:基本支出2,873.18萬元,占1.4%;項目支出203,811.96萬元,占98.6%。
 ?。ㄋ模┕賾?018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2018年度財政撥款收入總計247,702.21萬元,其中:年初結轉和結余68.82萬元;支出總計247,702.21萬元,其中:年末結轉和結余41,396.42萬元。與2017年度相比,收入增加63,358.58萬元,增長34.4%;支出增加63,358.58萬元,增長34.4%。主要原因:一是本年度代編轉撥資金中公路建設資金增加;二是取消政府還貸二級公路收費專項支出資金增加;三是本年度決算時,將年末結轉資金指標列入本年度收支。
 ?。ㄎ澹┕賾?018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計199,622.3萬元,其中:基本支出2,871.31萬元,占1.4%;項目支出196,750.99萬元,占98.6%。
 ?。┕賾?018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,871.31萬元,其中:人員經費2,416.15萬元,主要包括:基本工資780.54萬元、津貼補貼302.76萬元、獎金1.22萬元、績效工資383.33萬元、社會保障繳費406.51萬元、職業年金128.03萬元、離退休費214.82萬元、撫恤金21.37萬元、生活補助20.33萬元、醫療費補助1.03萬元、其他個人和家庭的補助支出0.4萬元、住房公積金155.81萬元,較上年增加212.06萬元,主要原因是:局機關、質監局、運管處等單位有人員調入,人員經費增加;公用經費455.16萬元,主要包括:辦公費37.83萬元、印刷費16.87、手續費0.75萬元、水費5萬元、電費22.38萬元、郵電費19.12萬元、取暖費60.45萬元、物業管理費18.4萬元、差旅費92.47萬元、維修維護費13.01萬元、租賃費2.21萬元、會議費1.29萬元、培訓費8.8萬元、公務接待費5.37萬元、專用材料費20.68萬元、勞務費15.61萬元、委托業務費24.05萬元、工會經費10萬元、福利費12.31萬元、公務用車運行維護費38.16萬元、其他交通費用24萬元、其他商品和服務支出4.89萬元、辦公設備購置費1.51萬元,較上年減少1.64萬元,主要原因是:各單位持續壓減一般性支出,嚴格財務管理制度,公用經費減少。
 ?。ㄆ擼┕賾?018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為116.5萬元,支出決算為75.38萬元,完成預算的64.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為69.91萬元,完成預算的68.5%;公務接待費支出決算為5.47萬元,完成預算的37.7%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是各單位公車運行維護費均有不同程度下降;二是各單位嚴格執行中央八項規定,公務接待費減少。
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出75.38萬元,公務用車購置及運行維護費支出69.91萬元,占92.7%;公務接待費支出5.47萬元,占7.3%。具體情況如下:
  公務用車購置及運行維護費支出69.91萬元。公務用車運行維護費支出69.91萬元,用于公車加油費、過路費、維修費、保險費支出,車均運維費2.5萬元,較上年減少66.29萬元,主要原因是各單位嚴格控制三公經費支出,公務用車運行維護費下降,財政撥款開支的公務用車保有量為28輛。
  公務接待費支出5.47萬元。其中:國內公務接待費5.47萬元,接待37批次,共接待247人次。主要用于各類調研、督導、檢查等有關接待事項。
  三、其他重要事項的情況說明
 ?。ㄒ唬┗卦誦芯閻С鑾榭?br/>  本部門2018年度機關運行經費支出82.43萬元,比2017年減少46.84萬元,降低36.2%。主要原因是:各單位一般性支出整體下降。
 ?。ǘ┱曬褐С鑾榭?br/>  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額6.5萬元,政府采購服務支出6.5萬元。
 ?。ㄈ┕兇什加們榭?br/>  截至2018年12月31日,本部門共有車輛28輛,其中,主要領導干部用車1輛,主要用于:單位日常公務下鄉、出差等工作,嚴格分類應歸為機要通信用車,將在下年決算時改正車輛分類信息;執法執勤用車5輛,主要用于質監局、路政支隊、海事局公務執法任務;特種專業技術用車1輛,為路政支隊專業用車;其他用車21輛,為路政支隊、運輸管理處、公路管理處用車。單位價值50萬元以上通用設備4臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺(套),均為公路管理處所有。
 ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭?br/>  2018年全市交通基礎設施建設完成投資53.6億元,完成市政府確定的年度目標任務45億元的119%。公路年度建設規模達到2300公里,完成年度目標任務的106%。其中:重點及國省干線完成投資36.8億元,農村公路完成投資11.4億元,其他交通項目完成投資5.4億元。
  第三部分 名詞解釋
 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐副灸甓卻穎炯恫普棵湃〉玫牟普?,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 ?。ǘ┦亂凳杖耄褐甘亂檔ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
 ?。ㄈ┚杖耄褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃〉玫氖杖?。
 ?。ㄋ模┢淥杖耄褐傅ノ蝗〉玫某安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
 ?。ㄎ澹┯檬亂禱鵜植故罩Р疃睿褐甘亂檔ノ輝詰蹦甑摹安普釷杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
 ?。┠瓿踅嶙徒嵊啵褐傅ノ簧夏杲嶙灸曄褂玫幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 ?。ㄆ擼┙嵊嚳峙洌褐傅ノ壞蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
 ?。ò耍┠昴┙嶙徒嵊啵褐傅ノ喚嶙履甑幕局С黿嶙?、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 ?。ň牛┗局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 ?。ㄊ┫钅恐С觶褐岡諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。
 ?。ㄊ唬┚С觶褐甘亂檔ノ輝謐ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃飪狗嵌懶⒑慫憔疃⑸鬧С?。
 ?。ㄊ叭本眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 ?。ㄊ┗卦誦芯眩何U閑姓ノ唬ê握展裨狽ü芾淼氖亂檔ノ唬┰誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦鵲母饗罟鎂?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 ?。ㄊ模┕ぷ矢@С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ豢У腦謚爸骯ず捅嘀仆獬て諂贛萌嗽鋇母骼嗬投ǔ?,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 ?。ㄊ澹┥唐泛頭裰С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從車ノ還郝蟶唐泛頭竦鬧С觶ú話ㄓ糜詮褐霉潭ㄗ什鬧С?、戰略性和應急儲備支出)。
 ?。ㄊ┒愿鋈撕圖彝サ牟怪ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從秤糜詼愿鋈撕圖彝サ牟怪С?。
 ?。ㄊ擼┳時拘災С觶ㄖС鼉梅擲囁頗坷嗉叮悍從撤歉骷斗⒄褂敫母鋝棵偶邪才諾撓糜詮褐霉潭ㄗ什?、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:韓超    聯系電話:0476-5890609

  第五部分 部門決算公開表


收入支出決算總表
部門決算公開01表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
欄次1欄次2
一、財政撥款收入1247,633.39一、一般公共服務支出280.00
    其中:政府性基金預算財政撥款28,730.00二、外交支出290.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出300.00
三、事業收入40.00四、公共安全支出310.00
四、經營收入50.00五、教育支出320.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出330.00
六、其他收入74,013.05七、文化體育與傳媒支出340.00
8八、社會保障和就業支出35410.89
9九、醫療衛生與計劃生育支出3661.50
10十、節能環保支出370.00
11十一、城鄉社區支出380.00
12十二、農林水支出396.00
13十三、交通運輸支出40206,105.40
14十四、資源勘探信息等支出410.00
15十五、商業服務業等支出420.00
16十六、金融支出430.00
17十七、援助其他地區支出440.00
18十八、國土海洋氣象等支出450.00
19十九、住房保障支出46101.34
20二十、糧油物資儲備支出470.00
21二十一、其他支出480.00
22二十二、債務還本支出490.00
23二十三、債務付息支出500.00
本年收入合計24251,646.44本年支出合計51206,685.14
    用事業基金彌補收支差額250.32    結余分配520.32
    年初結轉和結余26200.12    年末結轉和結余5345,161.43
總計27251,846.89總計54251,846.89
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。


收入決算表
部門決算公開02表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計251,646.44247,633.390.000.000.000.004,013.05
201一般公共服務支出77.0077.000.000.000.000.000.00
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務10.0010.000.000.000.000.000.00
2010308  信訪事務10.0010.000.000.000.000.000.00
20106財政事務67.0067.000.000.000.000.000.00
2010699  其他財政事務支出67.0067.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出410.90410.900.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休387.78387.780.000.000.000.000.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休73.4273.420.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休77.4477.440.000.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出224.51224.510.000.000.000.000.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出5.805.800.000.000.000.000.00
2080507  對機關事業單位基本養老保險基金的補助6.616.610.000.000.000.000.00
20808撫恤21.3721.370.000.000.000.000.00
2080801  死亡撫恤21.3721.370.000.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出1.751.750.000.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業支出1.751.750.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出61.5061.500.000.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療61.5061.500.000.000.000.000.00
2101101  行政單位醫療12.8912.890.000.000.000.000.00
2101102  事業單位醫療48.6148.610.000.000.000.000.00
213農林水支出818.00818.000.000.000.000.000.00
21305扶貧18.0018.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶貧支出18.0018.000.000.000.000.000.00
21308普惠金融發展支出800.00800.000.000.000.000.000.00
2130899  其他普惠金融發展支出800.00800.000.000.000.000.000.00
214交通運輸支出250,037.70246,024.650.000.000.000.004,013.05
21401公路水路運輸75,745.1771,732.120.000.000.000.004,013.05
2140101  行政運行311.34311.340.000.000.000.000.00
2140104  公路建設56,000.0056,000.000.000.000.000.000.00
2140106  公路養護6,570.902,559.720.000.000.000.004,011.18
2140109  交通運輸信息化建設227.91227.910.000.000.000.000.00
2140110  公路和運輸安全20.0020.000.000.000.000.000.00
2140112  公路運輸管理1,054.351,052.480.000.000.000.001.87
2140131  海事管理53.7153.710.000.000.000.000.00
2140139  取消政府還貸二級公路收費專項支出11,506.9611,506.960.000.000.000.000.00
21404成品油價格改革對交通運輸的補貼2,973.532,973.530.000.000.000.000.00
2140403  對出租車的補貼2,973.532,973.530.000.000.000.000.00
21406車輛購置稅支出162,589.00162,589.000.000.000.000.000.00
2140601  車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出109,160.00109,160.000.000.000.000.000.00
2140602  車輛購置稅用于農村公路建設支出53,429.0053,429.000.000.000.000.000.00
21462車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出8,730.008,730.000.000.000.000.000.00
2146201  公路還貸7,546.517,546.510.000.000.000.000.00
2146202  政府還貸公路養護141.00141.000.000.000.000.000.00
2146203  政府還貸公路管理1,042.491,042.490.000.000.000.000.00
221住房保障支出101.34101.340.000.000.000.000.00
22102住房改革支出101.34101.340.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金101.34101.340.000.000.000.000.00
229其他支出140.00140.000.000.000.000.000.00
22999其他支出140.00140.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出140.00140.000.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。          


支出決算表
部門決算公開03表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計206,685.142,873.18203,811.960.000.000.00
208社會保障和就業支出410.90410.900.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休387.78387.780.000.000.000.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休73.4273.420.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休77.4477.440.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出224.51224.510.000.000.000.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出5.805.800.000.000.000.00
2080507  對機關事業單位基本養老保險基金的補助6.616.610.000.000.000.00
20808撫恤21.3721.370.000.000.000.00
2080801  死亡撫恤21.3721.370.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出1.751.750.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業支出1.751.750.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出61.5061.500.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療61.5061.500.000.000.000.00
2101101  行政單位醫療12.8912.890.000.000.000.00
2101102  事業單位醫療48.6148.610.000.000.000.00
213農林水支出6.006.000.000.000.000.00
21305扶貧6.006.000.000.000.000.00
2130599  其他扶貧支出6.006.000.000.000.000.00
214交通運輸支出206,105.412,293.45203,811.970.000.000.00
21401公路水路運輸52,969.392,293.4550,675.950.000.000.00
2140101  行政運行295.37295.370.000.000.000.00
2140104  公路建設37,988.020.0037,988.020.000.000.00
2140106  公路養護2,157.131,062.071,095.070.000.000.00
2140109  交通運輸信息化建設206.440.00206.440.000.000.00
2140112  公路運輸管理939.70888.1451.560.000.000.00
2140131  海事管理47.8747.870.000.000.000.00
2140139  取消政府還貸二級公路收費專項支出11,334.860.0011,334.860.000.000.00
21404成品油價格改革對交通運輸的補貼2,973.530.002,973.530.000.000.00
2140403  對出租車的補貼2,973.530.002,973.530.000.000.00
21406車輛購置稅支出143,479.000.00143,479.000.000.000.00
2140601  車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出90,050.000.0090,050.000.000.000.00
2140602  車輛購置稅用于農村公路建設支出53,429.000.0053,429.000.000.000.00
21462車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出6,683.490.006,683.490.000.000.00
2146201  公路還貸5,500.000.005,500.000.000.000.00
2146202  政府還貸公路養護141.000.00141.000.000.000.00
2146203  政府還貸公路管理1,042.490.001,042.490.000.000.00
221住房保障支出101.34101.340.000.000.000.00
22102住房改革支出101.34101.340.000.000.000.00
2210201  住房公積金101.34101.340.000.000.000.00
注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

財政撥款收入支出決算總表
部門決算公開04表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次1欄次234
一、一般公共預算財政撥款1238,903.39一、一般公共服務支出290.000.000.00
二、政府性基金預算財政撥款28,730.00二、外交支出300.000.000.00
3三、國防支出310.000.000.00
4四、公共安全支出320.000.000.00
5五、教育支出330.000.000.00
6六、科學技術支出340.000.000.00
7七、文化體育與傳媒支出350.000.000.00
8八、社會保障和就業支出36410.89410.890.00
9九、醫療衛生與計劃生育支出3761.5061.500.00
10十、節能環保支出380.000.000.00
11十一、城鄉社區支出390.000.000.00
12十二、農林水支出406.006.000.00
13十三、交通運輸支出41205,726.06199,042.566,683.49
14十四、資源勘探信息等支出420.000.000.00
15十五、商業服務業等支出430.000.000.00
16十六、金融支出440.000.000.00
17十七、援助其他地區支出450.000.000.00
18十八、國土海洋氣象等支出460.000.000.00
19十九、住房保障支出47101.34101.340.00
20二十、糧油物資儲備支出480.000.000.00
21二十一、其他支出490.000.000.00
22二十二、債務還本支出500.000.000.00
23二十三、債務付息支出510.000.000.00
本年收入合計24247,633.39本年支出合計52206,305.79199,622.306,683.49
年初財政撥款結轉和結余2568.82年末財政撥款結轉和結余5341,396.4239,349.922,046.51
一、一般公共預算財政撥款2668.8254
二、政府性基金預算財政撥款270.0055
總計28247,702.21總計56247,702.21238,972.218,730.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表
部門決算公開05表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計199,622.302,871.31196,750.99
208社會保障和就業支出410.90410.900.00
20805行政事業單位離退休387.78387.780.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休73.4273.420.00
2080502  事業單位離退休77.4477.440.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出224.51224.510.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出5.805.800.00
2080507  對機關事業單位基本養老保險基金的補助6.616.610.00
20808撫恤21.3721.370.00
2080801  死亡撫恤21.3721.370.00
20899其他社會保障和就業支出1.751.750.00
2089901  其他社會保障和就業支出1.751.750.00
210醫療衛生與計劃生育支出61.5061.500.00
21011行政事業單位醫療61.5061.500.00
2101101  行政單位醫療12.8912.890.00
2101102  事業單位醫療48.6148.610.00
213農林水支出6.006.000.00
21305扶貧6.006.000.00
2130599  其他扶貧支出6.006.000.00
214交通運輸支出199,042.572,291.57196,751.00
21401公路水路運輸52,590.042,291.5750,298.47
2140101  行政運行295.37295.370.00
2140104  公路建設37,988.020.0037,988.02
2140106  公路養護1,779.661,062.07717.59
2140109  交通運輸信息化建設206.440.00206.44
2140112  公路運輸管理937.82886.2651.56
2140131  海事管理47.8747.870.00
2140139  取消政府還貸二級公路收費專項支出11,334.860.0011,334.86
21404成品油價格改革對交通運輸的補貼2,973.530.002,973.53
2140403  對出租車的補貼2,973.530.002,973.53
21406車輛購置稅支出143,479.000.00143,479.00
2140601  車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出90,050.000.0090,050.00
2140602  車輛購置稅用于農村公路建設支出53,429.000.0053,429.00
221住房保障支出101.34101.340.00
22102住房改革支出101.34101.340.00
2210201  住房公積金101.34101.340.00
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。

                                                                                                                                                                                                                   

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
部門決算公開06表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱支出經濟分類科目編碼科目名稱支出經濟分類科目編碼科目名稱支出
301工資福利支出2,169.83302商品和服務支出453.65310資本性支出1.51
30101基本工資792.4630201辦公費37.8331001房屋建筑物購建0.00
30102津貼補貼302.7630202印刷費16.8731002辦公設備購置1.51
30103獎金1.2230203咨詢費0.0031003專用設備購置0.00
30106伙食補助費0.0030204手續費0.7531005基礎設施建設0.00
30107績效工資383.3330205水費5.0031006大型修繕0.00
30108機關事業單位基本養老保險費299.6630206電費22.3831007信息網絡及軟件購置更新0.00
30109職業年金繳費128.0430207郵電費19.1231008物資儲備0.00
30110職工基本醫療保險繳費89.2830208取暖費60.4531009土地補償0.00
30111公務員醫療補助繳費0.0030209物業管理費18.4031010安置補助0.00
30112其他社會保障繳費17.2830211差旅費92.4731011地上附著物和青苗補償0.00
30113住房公積金155.8130212因公出國(境)費用0.0031012拆遷補償0.00
30114醫療費0.0030213維修(護)費13.0131013公務用車購置0.00
30199其他工資福利支出0.0030214租賃費2.2131019其他交通工具購置0.00
303對個人和家庭的補助246.3230215會議費1.2931021文物和陳列品購置0.00
30301離休費19.7730216培訓費8.8131022無形資產購置0.00
30302退休費183.4130217公務接待費5.3731099其他資本性支出0.00
30303退職(役)費0.0030218專用材料費20.68312對企業補助0.00
30304撫恤金21.3730224被裝購置費0.0031201資本金注入0.00
30305生活補助20.3330225專用燃料費0.0031203政府投資基金股權投資0.00
30306救濟費0.0030226勞務費15.6131204費用補貼0.00
30307醫療費補助1.0330227委托業務費24.0531205利息補貼0.00
30308助學金0.0030228工會經費10.0031299其他對企業補助0.00
30309獎勵金0.0030229福利費12.31399其他支出0.00
30310個人農業生產補貼0.0030231公務用車運行維護費38.1739906贈與0.00
30399其他對個人和家庭的補助支出0.4030239其他交通費用24.0039907國家賠償費用支出0.00
30240稅金及附加費用0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
30299其他商品和服務支出4.8939999其他支出0.00
307債務利息及費用支出0.00
30701國內債務付息0.00
30702國外債務付息0.00
30703國內債務發行費用0.00
30704國外債務發行費用0.00
人員經費合計2,416.15公用經費合計455.16

政府性基金預算財政撥款支出決算表
部門決算公開07表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
欄次123
合計6,683.490.006,683.49
214交通運輸支出6,683.490.006,683.49
21462車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出6,683.490.006,683.49
2146201  公路還貸5,500.000.005,500.00
2146202  政府還貸公路養護141.000.00141.00
2146203  政府還貸公路管理1,042.490.001,042.49
注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。因金額單位轉換,存在進位尾差,部分科目合計行與明細行合計不一致。


部門決算相關信息統計表
部門決算公開08表
部門名稱:內蒙古自治區赤峰市交通運輸局金額單位:萬元
項  目行次統計數項  目行次統計數
欄  次1欄  次2
一、財政撥款“三公”經費支出1二、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出2282.43
(一)支出合計275.38(一)行政單位2374.77
  1.因公出國(境)費30.00(二)參照公務員法管理事業單位247.66
  2.公務用車購置及運行維護費469.9125
    (1)公務用車購置費50.00三、財政性資金政府采購支出266.50
    (2)公務用車運行維護費669.91(一)貨物270.00
  3.公務接待費75.47(二)工程280.00
    (1)國內接待費85.47(三)服務296.50
         其中:外事接待費90.0030
    (2)國(境)外接待費100.00四、國有資產占用情況31
(二)相關統計數11(一)車輛數合計(輛)3228
  1.因公出國(境)團組數(個)120  1.副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>330
  2.因公出國(境)人次數(人)130  2.主要領導干部用車341
  3.公務用車購置數(輛)140  3.機要通信用車350
  4.公務用車保有量(輛)1528  4.應急保障用車360
  5.國內公務接待批次(個)1637  5.執法執勤用車375
    其中:外事接待批次(人)170  6.特種專業技術用車381
  6.國內公務接待人次(人)18247  7.離退休干部用車390
    其中:外事接待人次(人)190  8.其他用車4021
  7.國(境)外公務接待批次(個)200(二)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺,套…)414
  8.國(境)外公務接待人次(人)210(三)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺,套…)424